湘自然资发〔2020〕6号
厅机关处室局，厅直属单位：
为切实加强内部管控，确保日常工作运转高效、重点工作全面完成、支部党建有实效、力争将难点变亮点，厅党组决定在厅机关和直属单位全面开展内控标准化管理。现将有关事项通知如下：
一、充分认识内控标准化管理重大意义
内控标准化管理是以先进管理理念为指导，以标准化为基础，以节点控制为手段，以信息技术为支撑，通过建立健全内控管理制度和措施，建立“内部有压力、外部有效率、人人有动力”的运行机制。内控标准化管理既是推进治理体系和治理能力现代化的重要载体，又是转变工作作风、推进工作落实的重要抓手，同时，也为各单位工作绩效考核和干部评价提供科学依据，是一项需要持续改进的管理创新。全体干部职工要切实提高思想认识，把内控标准化管理当作“份内事”，人人参与其中，保障各项工作顺利推进。
二、全面把握内控标准化建设核心内容
关于目标任务。一是通过分级分类任务管控，强化督查督办和工作落实；二是逐步打通业务数据交换通道，建立关键指标监控体系，开展适时检测评价；三是细化岗位职责，实行过程管理和绩效评价；四是加强数据关联分析和宏观研判，提高辅助决策能力水平；五是通过内控结果反馈，持续优化人、岗、事配置。
关于组织领导。在厅党组统一领导下，成立工作小组，由海兵同志任组长，全体厅领导任副组长，负责重大问题协调和重点工作推进。下设内控办公室，负责日常工作。各处室局明确一名联络员，具体负责协调联络工作。直属单位根据进度安排，比照成立内控机构，负责本部门内控标准化管理。
关于工作原则。一是不影响正常工作。定位为“工作助手”和“第三方电子监控平台”。不额外增加处室局工作量，不改变现有业务系统和业务流程。二是适用、管用、好用。任务管控实行“分级分类”管理。系统开发以“精细化设计、便捷式设计”为原则。融平台建设先从正在开发的业务系统开始，再根据需要逐步扩大到其它已有系统。绩效考核及成果应用边试边改、逐步推开。三是公平公正公开。把沟通衔接作为基本手段，用信息化手段实现过程公开透明可追溯。四是整体谋划、分步实施、持续优化。按照“急用先建”原则，分步组织实施，年内基本完成工作任务，转入常态化运转维护。
关于工作内容。一是任务管控。按照分级分类管控原则建立可执行的最优任务清单，落实到人到岗，运用信息化手段实现全过程节点管理。4月1日起，新的办公内控系统投入使用。二是系统和数据集成。融合OA办公系统，实现“统一身份认证、统一用户管理、统一通讯管理、统一电子签章”。打通内控系统与其它业务系统数据交互通道，按需通过后台采集各类数据，实现主要业务指标适时监控。三是绩效评价。出台考评细则，开展全过程工作评价和绩效考核，持续优化改进考评方式和成果应用。四是辅助决策。纳入基础能力建设三年行动计划，一并统筹部署推进。
三、认真落实内控标准化管理工作要求
（一）把精准精细贯穿全过程。内控标准化管理的核心要义是督促抓落实。只有把精准精细要求贯彻落实到目标确立、任务分解、过程监管、绩效评价、结果运用各个环节，才能把内控标准化管理工作做到位。要通过精准精细督促抓落实，推动工作作风持续转变，形成抓铁有痕、一抓到底工作机制，确保“千斤重担人人挑、人人头上有指标”。
（二）切实加强工作沟通衔接。内控标准化管理涉及“全员、全方位、全过程”管控。在推进过程中，要把工作沟通协调作为基本手段，建立并落实好协调联络、专家咨询、评估调整、培训等制度，及时收集各方面意见建议，不断优化制度设计和工作举措，真正使其成为激发内生动力的有效工作机制。
（三）认真分解年度目标任务。这是下一阶段各单位的工作重点。要对照党中央、国务院和省委、省政府决策部署，以及厅党组部署安排，加强工作研究，把每项重点工作分解到可执行和考评的具体工作任务，绩效指标分解落实到岗到人，明确时间、质量要求，让每个同志都能看懂“要干什么、干到什么程度、谁来干、怎么考评”。要把工作指标、绩效指标怎么设置、怎么分解、怎么落实，作为的必修课和基本功，自觉把功夫下在研究工作、推动落实上，切实为内控标准化管理奠定坚实基础。
内控办工作人员及联系电话：
艾林书 89991231；雷志刚 89991756
郭 闯 89991757；邹丰奕 89991756
电子邮箱：zrzynkb@163.com
湖南省自然资源厅
2020年2月19日
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